客户稽核的重点提醒
上一篇 / 下一篇 2007-11-14 09:38:05 / 个人分类：audit
客户稽核的重点提醒
D花了点心思做出来的资料跟大家分享!
B有问题的朋友可以交流一下,有需要的顶下呀!!!!
\XX稽核重点提醒
! 品质政策：XXXX、XXXX；XXXX，XXXX。- i1 ]% N# ?" }( P/ D- \, D2 v E
2 品质目标：制程品质不良率新品X%；量产品X%(以XK来区分)6 o0 E" `! c* @$ K! h# ?
3 品质政策与目标是通过张贴公告、上岗证背面小卡片、MAIL形式作宣导。
7 y p# S K1 I4 管理者代表：XXXX；内部稽核主任：XXXX- |6 h d: O+ o: c
5 我们现场人员所有的作业都有“作业指导书SOP”参考并落实执行，且SOP随手就可以取得。
6 每天所做的记录完整、及时并合理保存，随时可以查阅到。! k4 W( y. m$ m1 |
7 我们每个工位都进行过培训考核，取得上岗证；上岗证定义在胸卡上。
* （如何确保现场文件是有效版本？）我们通过看文件上有文管中心发行的“管制文件发行章”来确认文件是受控的。2 V7 g j2 [" f8 }2 Q. m- C
9 对开线前、维修设备后第一个产品要送专职的品管确认OK后才可开线生产。* b1 C6 B4 _' K* m9 M
10 现场所使用的原材料都必须确认有IQC的检验合格标签才可使用。! J- ~8 v+ d6 `7 N# f
11 合格品放在蓝色塑胶框内，不合格品放置在红色塑胶框内，待判品放置在黄色塑胶框内。红色栈板规定为待重工处理品；绿色栈板规定为重工后待检验入库品；黄色栈板规定为出XXXX专用栈板。
产品的追溯使用“流程单”，冲压段的产品经过冲压IPQC盖PASS章后才能转入下道清洗制程。
白色流程单表示该批产品为正常合格生产品；红色流程单表示该批产品存在异常、需重工品或是待判品；绿色流程单表示该批产品为机种设计变更生产冲制品；黄色流程单表示该批产品为原材料特采之生产品。4 K. ~. }: |% m4 }
14 成品标签生产时间以月颜色管控，1、7月为绿色；2、8月为桔黄色；3、9月为蓝色；4、10月为白色；5、11月为中黄色；6、12月为黑色。/ x1 ~6 r8 r3 f! b1 O. a' u
15 现场使用的量具卡尺、牙规等均有校验合格的标识且在有效期内。
3 \" D l! I% @7 A! d& R16 我们的无尘室是十万等级的，需着无尘衣、无尘鞋、口罩、手套才能进入。无尘手套的更换频率是1小时更换一次，出现破损及时更换。
- N; N5 F( W% y7 {稽核应对技巧* s) h1 Q6 } |! q5 x
1 问什么才答什么，不要答非所问，文不对题。4 _. E* m! u- Q9 M/ U% I- N
若稽核员重复同一问题时不要慌张，可能仅仅是未说明内容重点而已。
若有真实性缺失，须虚心接受！不要强言争辩！更不要表现不满情绪。
D花了点心思做出来的资料跟大家分享!
B有问题的朋友可以交流一下,有需要的顶下呀!!!!
\XX稽核重点提醒
! 品质政策：XXXX、XXXX；XXXX，XXXX。- i1 ]% N# ?" }( P/ D- \, D2 v E
2 品质目标：制程品质不良率新品X%；量产品X%(以XK来区分)6 o0 E" `! c* @$ K! h# ?
3 品质政策与目标是通过张贴公告、上岗证背面小卡片、MAIL形式作宣导。
7 y p# S K1 I4 管理者代表：XXXX；内部稽核主任：XXXX- |6 h d: O+ o: c
5 我们现场人员所有的作业都有“作业指导书SOP”参考并落实执行，且SOP随手就可以取得。
6 每天所做的记录完整、及时并合理保存，随时可以查阅到。! k4 W( y. m$ m1 |
7 我们每个工位都进行过培训考核，取得上岗证；上岗证定义在胸卡上。
* （如何确保现场文件是有效版本？）我们通过看文件上有文管中心发行的“管制文件发行章”来确认文件是受控的。2 V7 g j2 [" f8 }2 Q. m- C
9 对开线前、维修设备后第一个产品要送专职的品管确认OK后才可开线生产。* b1 C6 B4 _' K* m9 M
10 现场所使用的原材料都必须确认有IQC的检验合格标签才可使用。! J- ~8 v+ d6 `7 N# f
11 合格品放在蓝色塑胶框内，不合格品放置在红色塑胶框内，待判品放置在黄色塑胶框内。红色栈板规定为待重工处理品；绿色栈板规定为重工后待检验入库品；黄色栈板规定为出XXXX专用栈板。
产品的追溯使用“流程单”，冲压段的产品经过冲压IPQC盖PASS章后才能转入下道清洗制程。
白色流程单表示该批产品为正常合格生产品；红色流程单表示该批产品存在异常、需重工品或是待判品；绿色流程单表示该批产品为机种设计变更生产冲制品；黄色流程单表示该批产品为原材料特采之生产品。4 K. ~. }: |% m4 }
14 成品标签生产时间以月颜色管控，1、7月为绿色；2、8月为桔黄色；3、9月为蓝色；4、10月为白色；5、11月为中黄色；6、12月为黑色。/ x1 ~6 r8 r3 f! b1 O. a' u
15 现场使用的量具卡尺、牙规等均有校验合格的标识且在有效期内。
3 \" D l! I% @7 A! d& R16 我们的无尘室是十万等级的，需着无尘衣、无尘鞋、口罩、手套才能进入。无尘手套的更换频率是1小时更换一次，出现破损及时更换。
- N; N5 F( W% y7 {稽核应对技巧* s) h1 Q6 } |! q5 x
1 问什么才答什么，不要答非所问，文不对题。4 _. E* m! u- Q9 M/ U% I- N
若稽核员重复同一问题时不要慌张，可能仅仅是未说明内容重点而已。
若有真实性缺失，须虚心接受！不要强言争辩！更不要表现不满情绪。
不要对稽核员有“你不懂”或“你不知道”或其他直接不敬的用词。+ S, ]) n- Q Y! }
6 同一事项，不用一直重复内容向稽核员说明。5 B" i2 w/ }0 z- k1 K4 Y
7 不要以其他部门的缺失、来推诿、掩饰自己单位的问题或缺失。* K" k9 p6 d0 F" T* D& n* a' g3 Y
8 非自己负责或没有把握的问题，应该请实际负责人或了解详情的人员回答。3 L' D: l- U) V7 t
9 对设及记录的提问，只有确定记录确实存在，才可以回答“有”。
对道听途说、不确信的内容不要引申回答稽核员的提问。; r( e8 c' p R Y8 b6 p' g
11 当稽核员没有提出要求时，不要主动提出带稽核员去看什么
6 同一事项，不用一直重复内容向稽核员说明。5 B" i2 w/ }0 z- k1 K4 Y
7 不要以其他部门的缺失、来推诿、掩饰自己单位的问题或缺失。* K" k9 p6 d0 F" T* D& n* a' g3 Y
8 非自己负责或没有把握的问题，应该请实际负责人或了解详情的人员回答。3 L' D: l- U) V7 t
9 对设及记录的提问，只有确定记录确实存在，才可以回答“有”。
对道听途说、不确信的内容不要引申回答稽核员的提问。; r( e8 c' p R Y8 b6 p' g
11 当稽核员没有提出要求时，不要主动提出带稽核员去看什么
TAG:
