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内审不符合改善问题

字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-5-08 17:14    作者: freedomluo    来源: 6sigma品质网

公司在上个月内审时遇到这样一个问题，做为此次内审组长，不知道这种情况怎样结案（头都大啦！）。
看看坛上的朋友有没好的建议，先谢谢了！

不符合事项: 仓库XXXX物料未有卡帐。
原因分析：仓库现时的运作模式容易漏掉卡帐，故除贵重物料外，其它都不做卡帐。
处理行动：与管代商量可行方案。
纠正措施：由系统账代替卡帐（已得MR认同）。
跟进/验证：
结论：

问题：仓库可以不做卡帐吗？
      此种不符合报告怎样结案？
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最新回复

  • jessica.ben (2008-5-08 17:31:42)

    原因分析有很大问题，所以导致你无法知道下一步该怎么走？作为审核组长，一定不要这样做原因分析，理智点，客观点，对事不要对人，是什么同事说的容易漏掉可以做为原因分析！
    我不太明白！

  • jessica.ben (2008-5-08 17:34:09)

    要想以些原因分析及处理行动做改善，
    首先要对贵重与不贵重物品做分类统计及汇总，交最高管理者审核．
    但这样做，我想这种不符合还会出现的．

  • hubai09 (2008-5-08 17:45:25)

    首先，个人认为这是流程上的错误。。应在流程上优化。。
    其次，你仔细看看你自己的“不符合事项”和“纠正措施”两项。。你不觉得这是自相矛盾的吗？或者说你这根本就不是什么纠正措施。。原因分析也是走形式。

  • ydjm1980 (2008-5-09 09:15:28)

    1、不符合事项事实描述不清。
    2、原因分析应围绕人、机、料、法、环、测深入展开，如人的责任心问题。
    3、针对分析产生问题的原因逐条对应提出纠正措施。
    就写这些吧。

  • 73hjj (2008-5-09 09:18:10)

    QUOTE:

    原帖由 ydjm1980 于 2008-5-9 09:15 发表
    1、不符合事项事实描述不清。
    2、原因分析应围绕人、机、料、法、环、测深入展开，如人的责任心问题。
    3、针对分析产生问题的原因逐条对应提出纠正措施。
    就写这些吧。
    同意！！！
    关键是原因是否分析出来了！

  • kissfly0120 (2008-5-09 09:35:15)

    此问题在小公司会普遍存在，从9000标准来考究是不可接受的。无论是哪个仓库，帐、物、卡一致是必需的，系统管理是按规定执行，不是按产品贵贱区分管理。
       建议如公司有此“故除贵重物料外，其它都不做卡帐”的规定，先修改之，再逐步建立完善、增添其它物质帐、卡；如无此规定，重新整理仓库管理制度，明确万物均有帐物卡要求。

  • 隔岸观火 (2008-5-09 10:33:36)

    楼主，人家仓库说难免会有漏掉，但为什么会难免呢？不要听他们的一面之词，这样的原因分析只是在为自己的行为找借口。把原因找到，规范流程，肯定可以做到的。

  • freedomluo (2008-5-09 12:49:50)

    感谢楼上各位的意见!
    这是一个小公司，很多东西都不能按牌理做。
    比如：管代也知道仓库必须做卡帐，但他还是同意先不做。
    那这个不符合项的结果就出来了，不管怎样取消卡帐。

    我试着从5M1E来分析发生不符合的原因：
    人：原料成品加在一起管也才二人，每天收料、发料、出货、做帐等都忙不过来。
    机：电脑用来做帐
    料：货架、推车
    法：指引有规定仓库帐、物、卡必须一致
    监：由部门主管和IQC负责监控，但他们也认为仓库可以不用做卡帐，只要电脑帐与实物一致就行。
    环：仓库才一个房间，空间有限，很多物料放在一个物料盘里。

    在这种分析下，结论就是人的问题，但公司目前不可能给仓库添人。所以导致仓库决定不做卡帐，并得到MR同意。
    我的想法：先认同这种方法，但文件规定不改，以后再要求他们做回卡帐。

    最后就是这个不符合改善报告没法结案。
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