公司第一次做内审，如何审核"4.5.5"内部审核这一要素？

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• tanzhiwen (2008-5-22 07:42:37)

  肯定要审的,内容就是你内审做了些什么啊?有没有做内审,内审的不符合项有没有改好跟进,是否体现PDCA!

• 梦想成功 (2008-5-22 08:10:41)

  QUOTE:

  原帖由 tanzhiwen 于 2008-5-22 07:42 发表
  肯定要审的,内容就是你内审做了些什么啊?有没有做内审,内审的不符合项有没有改好跟进,是否体现PDCA!

  审核计划，审核日程按排，编制计划时条款是否全部覆盖，是否符合回避原则等等，最后补充审核内审记录。个人看法，呵呵

• 35038671 (2008-5-22 08:36:23)

  关于内部审核中比较重要的一点也是很多公司容易忽视的一点，就是关于审核证据的搜集和保存，审核证据是相当重要的。

• chiyuxi (2008-5-28 13:34:40)

  第一次做内审，关于4.5.5可以先不用审核！可以留到下次内审中确认；如果一定要查那要注意以下问题：1.审核计划制定合理性？2.审核员安排合理性？3.审核员资格确定？

• saver2008 (2008-5-28 16:03:18)

  樓上是高人，是不是還要審核內審作業程序的適用性，有效性？

• cliffnest (2008-5-28 18:34:55)

  我看就是审一下程序文件的符合性和有效性也好,这个好象没有明确的定论,不知道相关的指南上有没有这个介绍,我也正在搞这个东西,是我经历最奇怪的一次,到现在还在搞检查表,一头雾水.

• lizhi45 (2008-5-29 07:50:57)

  QUOTE:

  原帖由 chiyuxi 于 2008-5-28 13:34 发表
  第一次做内审，关于4.5.5可以先不用审核！可以留到下次内审中确认；如果一定要查那要注意以下问题：1.审核计划制定合理性？2.审核员安排合理性？3.审核员资格确定？

  内审员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公证性.

• 楊振武 (2008-5-29 08:06:55)

  第一次审核主要查看程序文件的制定符不符合标准的要求，有没有培训 相关的内审员以及是否制定了审核计划等。

• chensijiang (2008-5-29 09:06:09)

  要审一下审核方案，因为审核方案是在内审前做的在一个时期内的内审策划。内审计划要根据内审方案来制定。这是ISO19011的要求。

• 与猫同行 (2008-5-29 22:50:22)

  审一下内审的策划P
  审一下内审的实施D
  审一下内审是否按策划实施的C
  审一下内审的改进A
  审一下内审的记录R

• 赤脚狂奔 (2008-5-30 07:30:35)

  可以审核上次内审不符合项的的改进情况。
  及本次的审核计划等

• amywei0101 (2008-5-30 16:49:45)

  建議安排一個獨立內審員, 針對
  4.5.5内部审核 開展工作, 正如樓上所說的:
  
  审一下内审的策划P 要求內審的條文是否都有體現到
  审一下内审的实施D
  审一下内审是否按策划实施的C
  审一下内审的改进A
  审一下内审的记录R

• haidong326 (2008-5-30 22:08:40)

  QUOTE:

  原帖由 35038671 于 2008-5-22 08:36 发表
  关于内部审核中比较重要的一点也是很多公司容易忽视的一点，就是关于审核证据的搜集和保存，审核证据是相当重要的。

  不能留到下一次审核再审。如果是第一次做公司内审，那么应该分两次。第一次之后2个月做第二次内审，第二次的内容就是你说的内审部分。看内审是不是做的到位。

• ld144 (2008-5-31 08:17:12)

  上次内审的时候,我们也没有审,都不知道怎么审

• shero1600 (2008-6-04 09:32:08)

  QUOTE:

  原帖由 chiyuxi 于 2008-5-28 13:34 发表
  第一次做内审，关于4.5.5可以先不用审核！可以留到下次内审中确认；如果一定要查那要注意以下问题：1.审核计划制定合理性？2.审核员安排合理性？3.审核员资格确定？

  补充一点,要跟踪针对不符合改进措施的有效性.我碰到的审核员,和客户审核,包括我本人都喜欢去追踪.